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¿Vendes en Etsy artículos hechos en casa? Usa esta lista para preparar tus impuestos

Updated for Tax Year 2022 • January 14, 2023 03:14 PM


OVERVIEW

Si vendes artículos en Etsy y eres trabajador por cuenta propia, debes reportar tu ingreso comercial neto en tu declaración de impuestos. Para organizar tus ingresos y gastos comerciales, puedes usar la siguiente lista de comprobación de Etsy para la preparación de impuestos. Es posible que algunos elementos no apliquen a tu situación; sin embargo, la lista te brindará información general sobre lo que tienes que reportar como ingreso y lo que tal vez puedes reclamar como deducción.


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Antes de empezar:

  • Sigue este enlace e imprime la lista de comprobación.
  • Coloca la lista de comprobación dentro o fuera de una carpeta de archivos.
  • En la lista, tacha todo lo que no corresponda a tu negocio de Etsy.
  • Guarda en la carpeta los recibos relacionados con el negocio y otros documentos de impuestos, y márcalos en la lista.

Anota cualquier otra información que vayas a necesitar para completar tu declaración, por ejemplo:

  • Código de tu negocio principal
  • Tu número de identificación del empleador
  • Números de Seguro Social de tus dependientes
  • Fechas de nacimiento de tus dependientes
  • Número de ruta bancaria para el depósito directo de tu reembolso o el pago de impuestos vencidos.

Lista de comprobación de Etsy para la preparación de impuestos

Llevar adelante tu negocio de Etsy puede generar mucho papeleo que puede que necesites para presentar tus impuestos. Los documentos que tal vez necesites para preparar tu declaración de impuestos incluyen los siguientes:

  • registros de ventas
  • recibos de costos de materiales y equipos
  • cuotas y gastos relacionados con el negocio

La siguiente lista de comprobación puede ayudarte a organizar tus documentos en las categorías tributarias correspondientes. Para asegurarte de no omitir ninguna deducción que te permita ahorrar dinero en impuestos y ahorrar tiempo en la preparación de tu declaración, usa TurboTax.

Tus ingresos

__1099-NEC (1099-MISC en años anteriores)

__1099-K

__Ventas anuales en Etsy

__Cualquier otro registro de ingresos que puedas tener (p. ej., registros de efectivo, Formulario W2, ingresos de cónyuge/pareja, inversiones)

 

Seguros y jubilación

__Seguro médico

__Seguro de atención a largo plazo

__Contribuciones a una cuenta IRA

__Contribuciones a un plan 401(k) individual

 

Equipo

__Compra de teléfono

__Servicio telefónico

__Reparaciones de teléfonos

__Accesorios de teléfonos

__Compra de computadoras/laptops

__Accesorios informáticos

__Servicio de Internet

 

Comisiones y cuotas

__Cuotas de Etsy

 

Honorarios profesionales y legales

__Honorarios de abogados

__Comisiones bancarias, de PayPal y tarjetas de crédito

__Costos de contabilidad

__Honorarios de profesionales de impuestos

 

Gastos de envío

__Franqueo

__Entrega de paquetes

 

Costos de publicidad

__Redes sociales

__Impresión

__Costos de publicación de artículos en Etsy

 

Gastos por uso comercial del hogar

__Muebles

__Alfombras, azulejos, iluminación, y otras mejoras

 

Educación, eventos y viajes

__Comidas

__Entretenimiento

__Matrículas

__Transporte

 

Donaciones caritativas

__Efectivo

__En especie

 

Costo de los bienes vendidos

__Inventario al comienzo del año

__Compras

__Costo de artículos de uso personal

__Costo de mano de obra

__Materiales e insumos

__Otros costos

__Inventario al final del año

 

Gastos de automóvil (sin incluir el uso personal)

__Millaje (si se usa el método estándar) O todos los demás gastos enumerados a continuación (si se usa el método de gastos reales)

__Kit de herramientas para el auto

__Lavado de auto

__Transpondedor electrónico de peaje

__Lámparas y bengalas de emergencia

__Tapetes

__Combustible

__Seguro

__Mantenimiento

__Cambio de aceite

__Costos de estacionamiento

__Cargador portátil de batería

__Cuotas de inscripción

__Reparaciones

__Refrigerios para los pasajeros

__Inflador y calibrador de presión de neumáticos

__Neumáticos

__Peajes

__Servicio de grúas

__Accesorios para el vehículo

__Compras de vehículos

 

Gastos varios

__Cuotas de afiliación relacionadas con el negocio

__Impuestos y licencias relacionados con el negocio

__Otros gastos varios

__Planes de asistencia en carretera

 


 

Nota de TurboTax: Prepárate para la temporada de impuestos imprimiendo esta lista y añádela tu carpeta. Coloca tus recibos de negocio y otros documentos tributarios en la carpeta y márcalos en tu lista. También incluye detalles relacionados a tus impuestos incluyendo tu código de negocio principal, número de identificación patronal, etc.

 


 

Formularios comunes de impuestos para vendedores de Etsy

Es probable que recibas un formulario de impuestos de Etsy que indique la cantidad de ingresos que ganaste durante el año tributario. El formulario que recibas dependerá de la cantidad de las transacciones que hayas realizado y del ingreso que haya generado tu negocio.

    • Para el 2022 y años previos, recibirás un Formulario 1099-K si tuviste más de $20,000 y más de 200 transacciones en transacciones de pagos a terceros.
    • Comenzando en el 2023, el límite de ingresos para transacciones procesadas por pagos a terceros es $600 sin importar la cantidad de transacciones.
    • No hay un umbral límite para transacciones de pago con tarjeta como cuando se utilizan tarjetas de crédito.

     

El IRS planificó implementar cambios a los requisitos para reportar el Formulario 1099-K en el año tributario 2022. Sin embargo, el IRS recientemente aplazó la implementación del nuevo umbral de $600 para reportar transacciones de procesadores de pagos a terceros por bienes y servicios como Venmo y PayPal hasta el 2023, regresando el año 2022 de vuelta al umbral mayor anterior del Formulario 1099-K (sobre $20,000 en pagos y más de 200 transacciones). Si no recibes un 1099-K, el IRS aún espera que reportes todo tu ingreso, sin importar la cantidad.

Si no recibes un formulario de impuestos, para encontrar tus ventas anuales inicia sesión en Etsy.com y ve a Administrador de la tienda > Finanzas > Número de identificación del contribuyente. Esta pestaña mostrará la cantidad de ventas que hiciste y el volumen de ingresos brutos por ventas que recibiste a través de Etsy Payments durante el año tributario. Recuerda que debes reportar todos los ingresos por ventas de Etsy en tu declaración, independientemente de que recibas o no un formulario de impuestos.

Una vez que hayas registrado todas tus ventas, estarás listo para reducir el ingreso tributable mediante la deducción de tus gastos comerciales.

Suministros y equipos

Los suministros que usas para fabricar los productos que vendes en Etsy, así como los equipos que utilizas para hacerlos, pueden ser gastos comerciales deducibles.

Por ejemplo, si fabricas joyas, las deducciones de impuestos relacionadas con el negocio pueden incluir las siguientes:

  • El metal y las piedras que usas en el producto.
  • El costo de pinzas, taladros o cualquier otro equipo que uses para fabricar las joyas, si los compraste durante el año tributario.
  • Cámaras de vigilancia o alarmas de seguridad específicas para tu estudio, taller u oficina.

Seguros y contribuciones para la jubilación

Como vendedor de Etsy y trabajador por cuenta propia, es posible que puedas deducir las contribuciones para la jubilación hechas a una cuenta IRA tradicional o algún otro plan de jubilación. Si tú o tu cónyuge tienen un plan de jubilación a través de otro trabajo, las deducciones que tomes con relación al plan de jubilación en función de tus ingresos de Etsy pueden estar limitadas.

Si eres empresario por cuenta propia, es posible que seas elegible para abrir un plan 401(k) individual. Este plan funciona de la misma manera que un plan 401(k) corporativo, pero es para trabajadores por cuenta propia. Al igual que ocurre con un plan 401(k) tradicional, las contribuciones que hagas para tu jubilación pueden deducirse de tus ingresos netos.

Gastos de automóvil

Uno de los mejores aspectos de vender en Etsy es que puedes trabajar desde casa y eliminar el tiempo y la molestia de viajar al trabajo. Sin embargo, es posible que uses tu automóvil para realizar tareas relacionadas con el negocio, por ejemplo,

  • recoger o entregar paquetes, o enviarlos por correo postal,
  • conducir para comprar insumos o
  • comprar artículos antiguos o especiales para vender.

Si es así, es posible que puedas deducir algunos de los gastos de tu vehículo. Tienes dos opciones para calcular la deducción por millaje comercial:

  • El método de deducción de tarifa estándar por milla
  • El método de gastos reales

Para reclamar la deducción según la tarifa estándar por milla, tendrás que llevar un registro preciso del millaje conducido únicamente para fines comerciales. El método estándar ofrece una tarifa fija por milla.

  • Para 2021, la tarifa estándar por milla es de 56 centavos por milla.
  • Para la primera mitad del 2022, la tasa por milla estándar es de 58.5 centavos por milla y 62.5 centavos para la segunda mitad del 2022.

Si deseas usar el método de gastos reales, tienes que realizar el seguimiento de todos los gastos de tu vehículo, incluyendo gasolina, reparaciones y peajes. Luego, multiplicas la cantidad total por el porcentaje de millas recorridas con tu vehículo para fines comerciales.

Por ejemplo, si tus gastos del vehículo fueron de $5,000 y el 10 % de las millas que recorriste durante el año estuvieron relacionadas con el negocio, tu deducción sería de $500 ($5,000 x .10 = $500).

Para decidir cuál es el mejor método para ti, lee el artículo Cómo maximizar las deducciones de impuestos por el uso comercial de tu automóvil (en inglés).

Gastos de teléfono móvil e Internet

La administración de tu tienda de Etsy y la atención que le brindes a tus clientes, tanto en línea como a través de tu teléfono, pueden ser una parte importante de tu negocio de Etsy, y los costos asociados con estas actividades pueden ser deducibles. Los costos deducibles de impuestos pueden incluir los siguientes:

  • Comprar un teléfono o una computadora
  • Pagar la factura del teléfono y de Internet
  • Pagar por las reparaciones del teléfono y de la computadora
  • Comprar accesorios

La cantidad que puedas deducir dependerá del porcentaje de tiempo que uses tu teléfono, tu computadora e Internet de forma exclusiva para el negocio. Llevar registros precisos del tiempo que usas estos dispositivos te ayudará a calcular qué porcentaje de sus costos puedes deducir.

  • Por ejemplo, si usas tu teléfono el 25 % del tiempo que trabajas con Etsy, podrás deducir el 25 % de esos costos.
  • Si los costos de tu teléfono móvil, tu computadora e Internet suman en total $2,000, podrás deducir $500 como gasto comercial ($2,000 x .25 = $500).

Si usas un teléfono y/o una computadora exclusivamente para fines comerciales, probablemente puedas deducir el 100 % de los gastos.

Gastos varios

¿Invertiste en anuncios en línea para tus productos de Etsy o pagas por una licencia comercial? Estos costos probablemente sean deducibles de impuestos.

Si eres vendedor de Etsy, eres propietario de una pequeña empresa. Eso significa que puedes aprovechar las deducciones de gastos comerciales calificados en los que hayas incurrido, como comisiones bancarias y de PayPal, y el embalaje de los artículos que envías.

Para obtener más ideas sobre qué puedes deducir, lee el artículo Las principales deducciones de impuestos para vendedores de Etsy (en inglés).

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